Notre équipe de consultants spécialisés vous accompagnera sur les différents volets du contrôle de gestion au sein de vos établissements et services.
Suivi budgétaire des dépenses afférentes au personnel
- Mener les étapes du processus budgétaire auprès de tous les établissements et services :
- Accompagnement dans la constitution et la validation des tableaux d’effectifs prévisionnels.
- Projection des masses salariales pour chaque établissement et service.
- Constitution des cadres normalisés à destination des financeurs
- Assurer le suivi budgétaire
- Analyser les dépenses de personnel
- Produire les cadres normalisés à destination des financeurs
- Assurer le suivi social
- Tableaux de bords : BDES, taux d’absentéisme, etc.
- Mesure et suivi de l’activité des ESMS
- Harmonisation des règles de saisie de l’activité et l’accompagnement en lien directe avec les outils préexistants : DUI
- Création des API pour récupérer tous types de données depuis les logiciels d’accompagnement de l’usager
- Suivi de l’activité et mise à disposition des tableaux de bord et de reporting
- Constitution des cadres normalisés à destination des financeurs sur l’activité réelle et prévisionnelle des établissements et services
- Gestion du reporting analytique
- Mettre à disposition des tableaux de bord de suivi budgétaire à destination des directions d’établissements et de services.